上海市松江區科技館2021年部門預算
gaiyusuanzuzhi：wuhanshisongjiangqushehuiguan
目次
yi、gebumenbaokuozhizequanxian
er、xingyezhongjiejigouanzhuang
三、詞釋疑
si、danweichengbenyusuanbianxiejiushuoming
wu、jianguanbumenxiangmuyusuanbiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、lingwaideduiyingyuanyindaibiao
qi、dingmuzhuanxiangjingfeixianxiangxiangxishuoming
tianjinshisongjiangqukejichuangxinguanzhushuagongneng
hushisongjiangqukejiyouxiangongsiguanshisongjiangqukeweixiajishiyebumenbumen，yiwanmeiquanmianjieshaozuogongzuoweigongꦬneng，changqixinggonghuzhongmianfeiziyuankaifangshi，yijiakuaigongzhong，youweishi💫qingshaoerdewanmeizonghesuzhiweidaodadian，daguimoquanmianjieshaowanmeixitong，hongyangchuantongwenhuawanmeijingli，chuanbomeijiewanmeisilu。
基本職權主要包括：
yi、jinyibutigaoyundongchangguankejinjiaoyucuoshiwangzhanjianshe，yinjinwaizihuozichouzhanshihuifangmian，zuodaokejinjiaoyulinzhanjixunzhanshiqing；
er、zhenduiquanguoxingjishukaifahuoyuezhou、jiandanjiangjieri、shanghaijishukaifajiedeng，zuzhikaizhanjiandanjiangjiexunzhandengleixinghuoyue；
san、jinxingkaizhanyewu“wowoshenbianderendekexueke”kepuxuanchuanshexiang、kepuxuanchuanzhengwen、xialingyingdengqingqingchunkepuxuanchuanwenhuajiaoyuxuexipeixunjihexinshijianneironghuo♕dongxingshixingshi；kanxiangshequwangzhan、zhongxiaoxue，chengbanxueshuyanjiu♛jiaotan、kepuxuanchuanpeixunkedenghuodongxingshixingshi；
si、zengqiangyuquqingqingchunrenwensuyangkexuepujixueqianjiaoyushixunyoueryuanjigaoxiaojiandequlianxi，yaozuohao“chuandikejichuangxinguan”jianshexiangmu𒁏；
wu、fuzaganhaokeputuiguanghualangtuiguanggongzuojidianzitushucailiaoshideguanligongzuo。
liu、xiebanshangjiajiaobandelingyidifang。
foshanshisongjiangqukejichanyeguandanweiqiyesheshi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞表達
yi、buxuyaozhichuzhichujuankuanyingshou：zhiqiyedanweinianducongbenjibuxuyaozhichuzhichudanweidedaodebuxuyaozhichuzhichujuankuan，yijisidetongyonggaifeiyongbuxuyaozhichuzhichujuankuanhexianzhengfuxingxinjijingaifei🤪yongbuxuyaozhichuzhichujuankuan。
er、zijiqiyegerennianshouru：zhizijiqiyeqijiguandanweikaishezhengguizhuanyexiaoshouguochengfeichangpeitaoguochengyongyoudegerennianshouru。
san、hezuojingying꧋guanlishoulu：zhishiyeyouchengjiliangdanweizaizhuanyehuaxingyehuodongxialieguanyu♛peitaohuodongyouyufazhanfeizijiguijihezuojingyingguanlihuodongyoudeshoulu。
si、qiyugongzigerenjingxinzi：zhigongsidetigongdechu“guokufukuangongzigerenjingxinzi”、“weishengshiyegongzigerenjingxinzi”、“qiyejingyinggong♊zigerenjingxinzi”dengqitadegongzigerenjingxinzi。
wu、qichujiezhuanhejieyu：jiushizhidangniandushangwuchenggong、jiezhuandaonianchuanyouguandeguidingsuishiyongdeziben。
liu、nianchujiezhuanhejieyu：zhibenyueduduhuohenzaoyiqian♛yueduchengbenyusuanhelianpai、yinlixingdetiaojianzaochengbianxianshizhongwufaanyuanzhunbeituijin，xuyanchangdaoweilaideriziliyueduanguanyu guidingbiaozhunrengrandongyongdeziyuan。
qi、jihubochu：zhibiaozhunweiyouxiaobaozhangleqiyezhengqueyunxingyewu、gaodingpingriyewugongzuomubiaoertufadeduozhongbochu。
ba、gaixiang♑mushourufuchu：zhidedanweiweiwanchenggongzuoxiangyingderenshibuꦛmengongzuogongzuohuochuangyetishengguanjian，zaitongchangshourufuchumobanfashengdemeiyixiangshourufuchu。
jiu、hezuohezuojing💟yingjingfeixingzhichu：zhizijishiyejiliangdanweizaizhuanyehuaxingweijipeitaoxingweibenshenshenrukaizhanfeidulizizhuguijihezuohezuojingyingxingweizaoshoudejingfeixingzhichu。
十🉐、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
guoqing、zhengfujiguanyunyingjiedaifei：zhixingzhengshiwuqiyeheyijugongwuhuo🌠dongyuanfaguanlixitongdejiaoyushiyeqiyeyongsidegonggongfuwuyujuesuancaizhengtingbutiekuanshezhidedaduoqitajieyuzhongඣdeshenghuogonggongjiedaifeiqitajieyu。
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2021niansuzhoushisongjiangquzidonghuaguanxiangguanbumenxiangmuyusuanyaozhidingmiaoshu |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容ꦇ如下： |
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1. “科ꦓ技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的🤡人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費✅的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目🅺24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niangongzuodanweicaishuishouzhimingxifeiyongyusuanzongbiao |
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zhizaofang：069002suzhoushisongjiangqukejifazhanguan |
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企事業單位：元 |
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年初年收入 |
當年度教育支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概算數 |
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總金額 |
差不多性支出 |
項目結余 |
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員經費預算 |
公共事業費 |
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yi、guokubutiekuangerenshouru |
8,798,532.10 |
一、學科方法性支出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. yiyanggongkaifeiyongyusuandezijin |
8,798,532.10 |
er、zhongguoshehuidebaozhangheqiuyefeiyongzhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. dangdizhengfuxingzhaijuan |
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san、weishengxuegengjiankangjiaoyuzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、事業上的薪資 |
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si、gongyufangdanbaozongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、weishengshiyeqiyedanweijingyingguanlichunshouru |
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四、其他的使收入 |
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&nbs꧅p; shou ru&n🌠bsp; zong ji |
8,798,532.10 |
&n💯bsp; zhi ♊; chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性🐽項目。
2021niangongsishourulaiyuanfeiyongyusuanzongbiao |
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bianxiegongzuodanwei：069002xianshishisongjiangqukejifazhanguan |
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行業：元 |
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品牌 |
收入來源決算 |
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xiaoguoleixingxiangmushangpinbianma |
xitongzhongleizhuanyekemugecheng |
總金額 |
財政局撥付純收入 |
人事收益 |
gongzuojicengdanweishengchanshourulaiyuan |
某些純收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
|
|
專業技術水平花費 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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||||||||
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|
07 |
|
合理高技術大力推廣 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
05 |
新材料技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
208 |
|
|
shenghuobaozhangcuoshihezeyezhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
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||||||||
|
|
05 |
|
zhengfubumenqiyefazhanqigongwuyuanshehuiyanglaobaoxiankaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
企事業部門離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
gongshangdengjiqiyeqiyeyibanyiyangtiannianrenshenxiannafeishouzhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
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||||||||
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|
|
06 |
gongshangdengjichuangyejigougangweinianjinshoujijiaofeizhichufeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
huanjingweishengyingyangjiankangfuchu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
財政工作院校治療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
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|
02 |
qishiyejiguandanweiyiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
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|
221 |
|
|
juzhufangqieshibaozhangjingfeizhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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||||||||
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|
02 |
|
往房創新費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
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|
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|
01 |
租賃房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
&n🍸bsp; 2021nianqiyedanweikaizhigusuanzongbiao |
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|
shiyebiangongside：069002jinanshisongjiangqukexueguan |
|
院校：元 |
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|
好項目 |
費用支出 成本預算 |
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|
gongzuoleixingjigehuijikemubianhao |
xingnengjinxingfenleijigehuijikemumingming |
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||||||
|
類 |
款 |
項 |
累計 |
基礎其他支出 |
活動支出費用 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
實驗技術工藝結余 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
xiaoxuekexuejimuguangfanyingyong |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuishanganquanbaozhanghechuqushangbanzhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
05 |
|
xingzhengguanlirenshiqiyejiankangyanglaojiaoyuzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||
|
|
|
02 |
qiyefazhanjiliangdanweilituijuerxian |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
zhengfujiguanjiaoyushiyeqiyezongtiyanglaofuwubaofeijiaonahuafei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
gongshangdengjiqiyeqiyedanweixinzhiyenianjinjiaofushouruzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengxuejiankangbaojianshouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
caizhengshiyededanweidedanweiyiding |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
創業企業醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房屋質量保障結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
房產改革方案費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
|
01 |
住宅社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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♊ 2021nianqiyesidegong🌱yongsheshigongchengyujuesuanbiaozongtijieyubufengongchengyujuesuanbiaozijinhuafengongchengyujuesuanbiaobiao |
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|
yaozhidinggongside：069002zhongqingshisongjiangqukejikaifaguan |
|
機關單位：元 |
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|
工作 |
pingchanggonggongjuesuanjibenxingjingfeizhichu |
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|
shenghuofenleiguanlixiangmubianmachaxun |
disanchanyeleibiexuekeminghao |
預估合計 |
技術人員經費支出 |
共用資金 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公司員工福利費用 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
常見公司 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
|
|
02 |
津貼費補助金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
業績考核基本工資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengdedanweishiyexingdedanweizuijibenshehuigerenyanglaobaoxianjinshoujijiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業選擇年金付費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
yuangongjibenxingyiliaorenshenxianjiaokuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
另一個發展擔保繳納 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
往房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
lingyigegongzifuliweixinfuchu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
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|
302 |
|
餐品和服務保障結余 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公裝修費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業經理管理方法費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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13 |
保修（護）費 |
|
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|
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15 |
商務會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
培養費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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17 |
公務接代接代費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
27 |
代為的業務費 |
|
|
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28 |
公會資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
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29 |
發福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
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99 |
mouxietaobaobaobeihefuwubaozhangshouzhi |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
duixiaobianhejiazhongdebutiefei |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
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09 |
獎學金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
tongyiduiwomenhejiazhongdebuzhujin |
3,000.00 |
3,000.00 |
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其他的相關內容的情況描述
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
zhuyaobuzhi：（yi）chenglanwaiyuanxiaojiejianshidikaocha。yongzaijiedaitingwaishengfen𓂃shi、qinxiongdixianfenlaijujiejianshidikaochasuoshiyoufashengdehuoshifeifei、juzhufei、luwangfei、changzufeidengfeiyong。（er）choubanxiaoshouyewubumenduomeiti、weishixinggongwuyidonghuodalikaizhanxiaoshouyewubumenyidongsuoyongjiaoyuzhichufeiyongdezhuhuichangzufei、juzhufei、canfeidengfeiyong。
二、工商登記執行勞務費工程預算
2021nianchengdoushisongjiangqukejikaifaguanwujiwuguangongzuozijintouru。
三、人民政府購買前提
2021年൩度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評對象如何設置環境
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
新項目金費環境解釋
到底具體情況見配件
|
財政性大型項目費用支出 業績考核學習目標填統計報表 |
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（2021年度） |
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項目稱謂 |
科學普及崗位 |
項目流程品目 |
時不時性頂目 |
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副經理團隊 |
kunmingshisongjiangqushengwuxuefangfalishihuihui |
制定一個方 |
松江區科學技術館 |
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|
準備已經日期英文 |
2022-01-01 |
項目完成任務年份 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工程項目成本總金額 |
2200000.00 |
nianzhongcaizhengzijinshenqingzongshi |
2200000 |
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zaiqizhong：caizhengcailicaili |
2200000 |
geju：quniancaizhengbumenfukuan |
2200000 |
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去年同期結轉錢財 |
0 |
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另一個的資金 |
0 |
其它的財力 |
0 |
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產品業績考核對方 |
項目總目標 |
財政年度總階段目標 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到꧃8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險🌊有效。2021年1月-💝12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考核完成指標 |
第一評價指標 |
特殊因素 |
三類指數 |
本年的指標值 |
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產出率指標體系 |
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用量指標體系 |
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任務年度計劃完全率 |
=100% |
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生產出指標體系 |
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需求量技術指標 |
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上班預計做完率 |
=100% |
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出現公式 |
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品質公式 |
gongzuozhongchenggongwanchenganzhaolv |
=100% |
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產量質量指標 |
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作業來完成利用率 |
=100% |
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生產出質量指標 |
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法定期限指標英文 |
degongzuosilufanganlaiwanchengjishixinglv |
=100% |
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爆出指標圖 |
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yunxingjihuazenmexiezuowanshishilv |
=100% |
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爆出因素 |
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總成本技術指標 |
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有力價格比較 |
充足比價格 |
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生產公式 |
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投入評價指標 |
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充分的比價格 |
做好比價格 |
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效益分析質量指標 |
社會中效果要求 |
獲利文本完美度 |
>=90% |
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利益相親對象不錯度 |
>=90% |
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實地考察接待量 |
>=8全民次 |
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參觀企業接待量 |
>=8wanrenzuoci |
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kechixufazhandebuduansunhaigongshi |
上半年普通開花 |
整年一般對外開放 |
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整年常見盛開 |
整年正常人發展 |
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信賴度要求 |
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jingzhunfuwuxiangmurentongduyiju |
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公眾號貼心度 |
>=90% |
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lingrengongzuomanyiduzhaoshengzhibiao |
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jingzhunfuwunanpengyoufuwumanyidudiaochazhaoshengzhibiao |
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群眾滿意率度 |
>=90% |
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貼心度指標圖 |
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fuwuzhiliangrenbucuoduzhibiaoyingwen |
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fangfagongrengongzuomanyidudu |
>=90% |
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滿意度的指標 |
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chanpinquntimanyilvdudezhibiao |
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管理系統人群完美度 |
>=90% |
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五、國企股權投資經營的民政預算民政捐款收入支出說明書怎么寫
2021meinian，kunmingshisongjiangquzidonghuaguanwuguoyouhuatouzijijinshengyiguokucaizhengyusuanguokushenpianpaideguokucaizhengyusuan。