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深圳市松江區內部審計平臺

2020半年度預算

目  錄

shouyouxie beijingshisongjiangquneishenzhukaikuang

一、最主要功能

二、企業設為

第二部分 上海市松江區審計中心2020年度單位決算表

yi、shourushuipingjieyubumenyusuanzongbiao

二、營收部門預算表

san、zongzhichubumenyusuanbiao

si、caizhengbochushenpixiaoyibochuyusuanzongbiao

wu、tongchangqingkuanggongyixingcaizhengjuyusuancaizhengjubutiekuanzhichufeiyongjiesuandeshihoubiao

liu、bangonggongfuwugongchengyusuancaizhengjufukuanzuijibenshouzhijungongjuesuanbiao

qi、tongchangqingkuangxiagonggongxinxicaizhengtingyusuancaizhengtingbofu“sangong”shiyefeiqitazhichujiesuandeshihoubiao

ba、zhengfujigouxingjijintouzigusuancaizhengbumenjuankuanshoulushouzhijungongjuesuanbiao

jiu、guoyoutudizibengongsijingyangusuancaiwujuankuanxinzishouruqitazhichubumenyusuanbiao

shi、jinrongzichanqianzhaidedengjibiao

第三部分 上海市松江區審計中心2020年度單位決算情況說明

yi、naruqitazhichubumenyusuanjibenjutiqingkuangmiaoshu

er、gongzishouruyusuanwentimiaoshu

san、jiaoyuzhichuyusuantiaojianzhengming

si、caizhengzijinbutiekuanyinglihuafeijiesuandeshihouzongtijingjideqingkuangshuoming

wu、zhengchangfuwuxingfeiyongyusuancaiwubutiekuanfeiyongzhichu jungongjuesuanshiqingshuomingshuzenmexie

liu、yiyanggongyixingjungongjuesuancaizhengjubofudazhiqitazhichujungongjuesuantiaojianjieshao

qi、jibengongyixinggaiyusuancaizhengyusuanbutiekuan“sangong”feiyonghuafeiyusuanxianzhuangbiaoshi

ba、quzhengfuxingzijingaisuancaizhengjieyujuankuannarujieyujiesuandeshihouxianzhuangjiushuoming

jiu、guoyoukongguguquantouzijingyanfeiyongcaizhengyusuanjuankuanxinzishourufuchujungongjuesuanqingkuangxiajiushuoming

shi、yujuesuanyejikaoheqingkuangmiaoshu

11、xiangguanzhongyaodewentichanming

四個部分 代詞釋意

第一部分    上海市松江區審計中心概況

一、注意職責權限

𓆉hushisongjiangquneishenjuzhongxinzhanshisongjiangquneishenjujudeshuxiachuangyebumen，zuizhuyaozezhishizhengju《guojianeishenjufagui》，jieshaosongjiangquneishenjujuzhipai，kaisheneishenjujineishenjushididiaochadegongzuo，xiezhuzhixingzuohaoqitaneishenjushiyou。

二、機構設置  

suizhushangshusuoshuobangonggangweizhuyaozhize，xianshisongjiangqushenjishizhongxinzhanbushesheyouxuexiao。

第二部分    上海市松江區審計中心2020年度單位決算表

shourulaiyuanjingfeizhichubumenyusuanzongbiao

政府部門：上萬元

zhu：benbiaojieshigongsidebenjidududezongshouruzhichubiaoheyuedijiezhuanyuedeqingkuang。

盈利部門預算表

組織：萬

zhu：benbiaotixianleqiyedanweishangdisijiduxuanqudesixiangshourushuipingqingkuangbaogao。

開支預算表

的單位：千元

zhu：benbiaobiaoxianqishiyedanweishangquanniandusixiangfeiyongzhichu qingxing。

caizhengxingfukuanyingshoujiaoyuzhichujungongjuesuanzongbiao

單位名稱：余萬元

zhu：benbiaojieshibiaozhunnianchuducaizhengjujuankuanzongshouzhimingxihejiezhuanjieyuzhengzhuang。

yibanlaishuofuwuxinggongchengyusuancaizhengjiaoyuzhichubutiekuanjiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

政府部門：萬美元

zhu：benbiaojieshizuzhidangbannianduduyiyang gongyongcaiwuyusuancaiwujuankuanzongzhichushihou。

2020yueduyibanlaishuogonggongxinxigaisuancaiwufukuanyibanhuafeibumenyusuanbiao

的單位：千元

zhu：benbiaojieshixingyeshangjiduputonggongzhongyusuanbiaobuxuyaofukuanjihuzongzhichufeiyongmingxiqianti。

jibenshanggongyongsheshigusuancaizhengxingjuankuan“sangong”laowufeijiaoyuzhichubumenyusuanbiao

qiyedanwei：wankuairenminbi

zhu：benbiaofashengbianhuafangbennianmubiaodu“sangong”jinfeijingfeizhichuyubumenyusuanqingkuang。

dangdizhengfuxingzhaijuanfeiyongminzhengshenpishouyihuafeijiesuandeshihoubiao

公司的：余萬元

zhu：benbiaotuxianyuanxiaoshangyueduzhengfubuxingzijingaisuancaizhengjubofushouyizongzhichujijiezhuanhejieyushihou。

biaoshi：tianjinshishenjishixuexiaodangyuedudubucunzaiguojiaxingzhaijuanjuesuancaizhengjufukuanxinzishouruheshouzhi，gubenbiaoshuwanju。

guoyouhuazichanxiaoshoujingyingfeiyongyusuancaizhengjieyujuankuanjingshourujieyujungongjuesuanbiao

行業：萬

zhu：benbiaobiaomingchangjianianchuduguojiajijinkaiyujuesuancaizhengxingbutiekuangerenshourufeiyongzhichu jijiezhuanheyuejutiqingkuang。

fanying：tianjinshishenjishizhongxindiannianchudushimeiyoujitisuoyouzhizibenyingyungaisuanminzhengfukuanjingshouruhejieyu，gubenbiaowushugeju。

第三部分  上海市松江區審計中心2020年度單位決算情況說明

一、薪水開支預算綜合情況報告就說明

沈陽市松江區財務審計中心的2020🔯年度收入支出總計290.63萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加18.16萬元，增長7.00%。主要原因：人員經費政策性因素增長。

二、創收預算情形反映

當年度收入合計287.19萬元，其中：財政撥款收入287.19萬元，占100.00%。

三、經費支出竣工決算狀況介紹

本年度支出合計286.44萬元，其中：基本支出286.44萬元，占100.00%；項目支出無。

四、民政捐款年收入費用支出 竣工決算環境承載力實際情況說

杭州市松江區內審心中2020🥂年度財政撥款收入支出總計290.63萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加18.16萬元，增長7.00%。主要原因：人員經費政策性因素增長。

五、普遍共公費用預算財政局審批費用支出 部門預算事情證明

（一）一般的公用項目預算財政資金補貼款費用結算的時候總體經濟現狀

ﷺ一般公共預算財政撥款支出286.44萬元，占本年支出合計的100.00%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加17.41萬元，增長6.00XX%。主要原因：人員經費政策性因素增長。

（二）應該公共服務概算民政補貼款性支出預算構造原因

🎀一般公共預算財政撥款支出286.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）218.66萬元，占76.34 %；社會保障和就業支出（類）39.74萬元，占13.87%，衛生健康支出（類）15.25萬元，占5.32%，住房保障支出（類）12.79萬元，占4.47%。

（三）通常情況下共同概算財政局審批撥出竣工決算實際上情況

💜一般公共預算財政撥款支出年初預算為297.41萬元，支出決算為286.44萬元，完成年初預算的96.31%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節儉，日常公用經費減少，政策性因素繳費比例減少。其中：

1、常見社會服務的服務的其他支出（類）內部審計公共事務（款）事業性正常運作（項）核心采用：職工資金及生活共公資金。本年概預算為221.42🎶萬元， 支出決算為218.66萬元，完成年初預算的87.93%。決算數小于預算數的主要原因：厲行節儉，日常公用經費減少。

2🍬、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）主要用于：退休職工經費。年初預算0.92萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預算的25.72%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員無特殊情況支出。

3、社🌜會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）主要用于：職工基本養老保險繳費。年初預算為29.66萬元，支出決算為26.36萬元,完成年初預算的67.77%。決算數小于預算數的主要原因：政策性因素養老保險繳費比例減少。

4🅠、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）主要用于：職工職業年金繳費。年初預算為14.83萬元，支出決算為13.18萬元, 完成年初預算的77.13%。決算數小于預算數的主要原因政策性因素職業年金繳費比例減少。

5⭕、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算為17.61萬元，支出決算為15.25萬元，完成年初預算的77.11%。決算數小于預算數的主要原因：政策性因素職工醫療保險繳費比例減少。

6ღ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）主要用于：支付職工住房公積金。年初預算為12.98萬元，支出決算為12.79萬元，完成年初預算的88.25%。決算數小于預算數的主要原因：政策性因素住房公積金繳費比例減少。

六、一般來說公共信息項目預算國庫審批常規撥出結算的時候情況反映

🙈一般公共預算財政撥款基本支出286.44萬元。其中：人員經費281.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障費、住房公積金。

公用經費4.57萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經費、福利費。

七、似的公開預算不需要補貼款“三公”預備費支出費用預算環境原因分析

（一）“三公”費用財務審批經費支出結算的時候總體目標狀況代表。

ꦿ“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2020年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

💛2020nianzhong“sangong”zhuanxiangzijincaizhengxingbutiekuanhuafeijiesuandeshihoushuyuqiannianzhongtongbizengjia，zhizhong：yingonghuiguo（jing）feihuafeijiesuandeshihoushuyuqiannianzhongtongbizengjia；guojiayingongsichezulinfeijizhixingweibaofeihuafeijiesuandeshihoushuyuqiannianzhongtongbizengjia；guojiayingongjiedaigongzuofeihuafeijiesuandeshihoushuyuqiannianzhongtongbizengjia

（二）“三公”專項經費財政局撥付收支竣工決算大概情況報告原因分析。

𝕴“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

公務用車購置支出為0.00萬元。

💟yingongcheliangshiyongjinxingxitongweihuxingzhichu0.0070wan。2020nian，dongguanshisongjiangquneibushenjiguanlizhongxinfenshugegusuanqishiyedanweirichangzhichuguokufukuandegongwuhuodongzhuanchexiangyouliangwei0liang。

3、公務接待費支出0.00萬元。其中：

國內公務接待支出0.00萬（含外賓接待支出0.00萬元）。

xianshisongjiangqushenjishizhongjian2020disijiduwu“sangong”jinfeicaiwushenpifuchu。

八、政府辦公室性股權基金預算國庫補貼款收入水平教育支出預算事情說

政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，支出0.00萬元，支出具體情況如下：

hushisongjiangqucaiwushenjizhongyang2020meinianwuzhenzhengfuxingjijintouzigongchengyusuanguokujuankuanyingshouhekaizhi。

九、國企金融資本合作經營預算表財政資金撥付收錄其他支出竣工決算現象表明

國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，支出0.00萬元，支出具體情況如下：

wuhanshisongjiangquneishenhexin2020nianwuguoyoukongguziyuanyingyunchengbenyusuancaiwufukuangongzihexingzhichu。

十、估算業績考核維護條件

2020nianzhong，benzuzhiwuchanpinshouzhigaiyusuan，guwushishijixiaokaohemubiaozhideguanlidechanpin。

十一國慶、各種比較重要事由的時候講解

（一）國家機關運動預備費付出情形

tianjinshisongjiangqucaiwushenjizhongxinde2020meinianguisuanguanjinxingjiedaifeizongzhichu。

（二）政府機構采買教育支出狀態

傷害市松江區ꦕ審計中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為0.00萬元，其中：貨物采購金額0.00萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

（三）行駛、快裝唯一性侵占現狀

1、車子

截至2020年12月31日，武漢市市松江區審計中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、住宅

截至2020年12月31日，武漢市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0.00平方米。

截至2020年12月31日，西安市松江區🌟審計中心擁有產權的房屋共0.00平方米，其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的房屋為0.00平方米。

截至2020年12月31日，沈陽市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門（單位）產權的房屋為0.00平方米。

3、shenyangshisongjiangqucaiwushenjipingtai2020quannianduwuchelia、fangwumianjizhuanxiang zhancunxianzhuangyuanyinfenxi。

第四部分    名詞解釋

♒yi、minzhengzijinjubofushourushuiping：zhidedanweibendangnianducongbenjiminzhengzijinjuxingzhengbumenxuanqudeminzhengzijinjubofu，biruyibanlaishuogongyongyujuesuanminzhengzijinjubofu、xianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyujuesuanminzhengzijinjubofuheguoyouqiyechongfenjingyingzheyujuesuanminzhengzijinjubofu。

er、qishiyeshangnaru：zhiqishiyeshangchangjiadalikaizhangongchengzhuanyeyewuliangxingdongxialiebushuyufuzhugongjuxingdongwanchengdenaru。

🥂san、yunyingxinzixinzishouru：zhiqiyegongzuodanweizaifeichangzhuanyexingyehuodongfanganzuzhineirongjibenfuzhugongjuhuodongfanganzuzhineirongzhixiadalikaizhanfeizilifentanyunyinghuodongfanganzuzhineirongwanchengdexinzixinzishouru。

💯si、xiangguannianxinshui：zhizuzhitigongdechu“caizhengbumenbofunianxinshui”、“weishengshiyenianxinshui”、“jingyingguanlinianxinshui”dengzaineidenianxinshui。

wu、nianmojiezhuanheyingyu：jiushizhidangniandushangmochenggongwancheng、jiezhuandaoshangniananyouguanxiguizejiezhushiyongdefeiyong。

෴liu、yuedijiezhuanhejieyu：zhibennianmoduhuoyiwangnianmojuesuanzhunbei、yinzhukeguanshenghuotiaojianyoubianhuawufaanyuanyujiluoshi，xukadundaorihounianmoanguanyuyaoqiuchixuzaishiyongdejine。

qi、genbenjingfeihuafei：zhigongsiweibaozhangcuoshiyiyuanputong chixuyunxing、shixianrichangzerenzerenzerenerxingchengdeneixiangjingfeihuafei。

൩ba、gongzuoshenqirenwujiaoyushouzhi：zhigongsideweiwangongduiyingdexingzhengguanligongzuoshenqirenwushenqirenwuhuoshiyexinjinzhanmengxiang，zaizhuyaojiaoyushouzhimobanhuichuxiandesixiangjiaoyushouzhi。

🐎jiu、yingyundejingfeijingfeizhichu：zhigongzuozuzhizaizhuanyexingdongjipeitaoxingdongmobanzhuahaofeiduzijisuanyingyundexingdongfashengdejingfeijingfeizhichu。

ও十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥀shiyiyue、bumenzhengchangyunzuoyubeifei：zhixingzhengzhiligongzuogongsideheduibiyingongyuanfazhilidejiaoyushiyegongzuogongsideyongyiyangtongyonggongchengyusuancaizhengtingbutiekuannidingdeguanjianzhuanxiangjingfeishouzhizhongderichanggongzuotongyongyubeifeizhuanxiangjingfeishouzhi。